SUSCRÍBETE
AL BOLETÍN
circulo 

Procedimiento para emitir el Complemento para recepción de pagos

Procedimiento para emitir el Complemento para recepción de pagos

En el servicio gratuito del SAT se indica el procedimiento para emitir un CFDI con el complemento para recepción de un pago; en este supuesto, se asume que antes se había expedido el CFDI por la operación total, en el cual, en el rubro “Forma de pago” se había asentado la opción “Pago en parcialidades”.

El CFDI con “Complemento para recepción de pagos” deberá emitirse a más tardar al décimo día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.

Para acceder a la aplicación, primero se deberás ingresar a la página de Internet del SAT www.sat.gob.mx, como se muestra a continuación:

Darás un clic en la liga “Trámites”, y se abrirá la siguiente ventana:

Luego, se darás un clic en la liga “Factura electrónica”, y se desplegarán las siguientes opciones:

Selecciona con un clic la liga “Generación gratuita”, y aparecerá la siguiente pantalla:

A esta pantalla, denominada “Acceso por contraseña”, también se puede acceder directamente mediante la liga https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx. En esta pantalla se proporcionarán el RFC, la contraseña del contribuyente y un captcha; también se podrá acceder con la e.firma al dar un clic en el botón “e.fima”; hecho lo anterior, se dará un clic en el botón “Enviar”, y se mostrará la ventana siguiente:

En la ventana que aparezca se posicionará el mouse en la liga “Generación de CFDI”, y se abrirá la siguiente ventana:

En esta pantalla se procederá a llenar los datos del comprobante; al respecto, hay tres secciones:

Emisor/Receptor. Se proporcionarán los datos del contribuyente que va a emitir el CFDI, y se capturarán los datos del cliente a quien se le entregará el CFDI.

Comprobante. Se facilitará otra información del comprobante, como concepto, impuestos trasladados y retenidos y otras opciones adicionales.

Complementos. En esta sección se encuentran los diversos complementos que ofrece el SAT para diferentes tipos de comprobantes.

Se dará un clic en la liga “Emisor/Receptor”, y se desplegará la siguiente ventana:

En esta pantalla se solicitará la siguiente información:

Datos del emisor

1.  Régimen fiscal.

2.  Tipo de comprobante.

Datos del receptor

1.  RFC registrado.

2.  Residencia fiscal.

3.  Número de registro de identidad fiscal.

4.  Uso del CFDI.

Proporcionados los datos, la pantalla quedará como sigue:

Hecho lo anterior, da un clic en el botón “Siguiente” o en la pestaña “Complementos”, y se mostrará la sección denominada “Complementos”:

Después, selecciona la opción “Recepción de pagos”, y se abrirá la siguiente ventana:

Da un clic en “Agregar”, y se desplegará la siguiente ventana:

En esta pantalla se solicitará la siguiente información:

1.  Fecha de pago. Se refiere a la fecha del pago parcial por el que se expide el CFDI complemento para recepción de pago.

2.  Forma de pago. Se indicará el medio con el que se hizo el pago: efectivo, cheque, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, etcétera.

3.    Moneda.

4.    Tipo de cambio.

5.    Monto. Corresponde al importe del pago parcial por el que se expide el CFDI complemento para recepción de pago; en su caso, incluye el IVA.

6.    Número de operación. Corresponde al número de operación del CFDI expedido antes por la operación total.

7.    RFC emisor de cuenta origen. Es el RFC del contribuyente que efectúa el pago.

8.    Nombre del banco. Relativo al banco por el que se realiza el pago

9.    Cuenta ordenante. Número de la cuenta que corresponde al medio (cuenta de cheques, entre otras) por el que se hace el pago

10.   RFC emisor cuenta beneficiaria. Es el RFC del contribuyente que recibe el pago.

11.   Cuenta beneficiario. Número de cuenta en la que se recibe el pago.

12.   Tipo cadena de pago. No se debe proporcionar este dato.

13.   Certificado de pago. No se debe ofrecer este dato.

14.   Cadena de pago. No se debe facilitar este dato.

15.   Sello de pago. No se debe proporcionar este dato.

Facilitada la información, la pantalla quedará como sigue:

Posteriormente, da un clic en el recuadro “Aceptar”, y se abrirá la siguiente ventana:

En esta pantalla se consignará el código postal del emisor, y quedará como sigue:

Da un clic en el botón “Sellar comprobante”, y se desplegará la siguiente ventana:

Proporciona los datos y archivos de la e.firma (Fiel); después, da un clic en “Confirmar”; el sistema validará los datos de la e.firma; si es correcta la información ingresada, se habilitará el botón “Sellar y certificar”, como se observa a continuación:

Comments List

Replyseptiembre 15, 2017 1:51 pm

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *